目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2022年部门预算表

第一部分  单位主要职责

开展人才考评与培训，服务社会经济发展。负责全市人事、职(执)业资格考试，人才评价，专技培训的业务指导和考务工作。

第二部分  机构设置情况

本单位为黄石市人力资源和社会保障局的二级预算单位，根据黄编办〔2006〕46号文件，我院成立之初，内设机构5个:综合部、考试部、评价部、培训部、信息部，编制19名，核定院领导职数1正3副。因事业发展需要，经上级机关批准，并根据黄编办发〔2013〕4号文件规定，黄石市人事考试院为黄石市人力资源和社会保障局下属副县级事业单位，经费自筹事业编制为24名，内设机构增至7个，即:综合部、考试一部、考试二部、考试三部、评价部、培训部和证书管理部。院领导职数1正3副(过渡期1正4副)。2014年12月，根据黄编办文〔2014〕80号文件规定，调整为自筹事业编制21名。

人员情况:2021年，我院在职人员共30人，其中在编人员18人、聘用人员12人;退休人员6人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

2022年度收支总预算940万元。

其中:1、收入预算情况。2022年度收入预算940万元，比上年预算增加20万元，增长2.17%。其中，一般公共预算拨款收入940万元，占本年收入100%，全部为纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

收入增加原因:各项考试报名人数大幅上升，报名费收入增加。。

2、支出预算情况。2022年度支出预算940万元，比上年预算增加20万元，增长2.17%。按支出功能分类本年支出预算构成为:社会保障和就业支出938.8万元，占本年支出99.87%;自然资源海洋气象等支出1.2万元，占本年支出1.3%;按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出940万元，占总支出的100%。

支出增加原因:各项考试报名人数大幅上升，考试成本增加。

(1)2022年基本支出比上年预算增加20万元，增长2.17%，主要原因是各项考试报名人数大幅上升，考试成本增加。

(2)2022年项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算940万元，收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。

支出包括:社会保障和就业支出938.8万元，占本年支出99.87%;自然资源海洋气象等支出1.2万元，占本年支出1.3%

(三)一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出940万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加20万元，增长2.17%。主要原因是各项考试报名人数大幅上升，考试成本增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出940万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出938.8万元，占本年支出99.87%;自然资源海洋气象等支出1.2万元，占本年支出1.3%

3、一般公共预算支出具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务事业运行2022年预算数为938.8万元，比上年预算增加     18.8万元，增长2%。主要原因是各项考试报名人数大幅上升，考试成本增加。

(2)自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行2022年预算数为1.2万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%。主要原因是本年度本单位自然资源事务有所增加。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出940万元，其中:

人员经费410万元，主要包括:基本工资84万元、津贴补贴23万元、绩效工资175万元、机关事业单位基本养老保险缴费30万元、职业年金缴费15万元、职工基本医疗缴费34万元、住房公积金31万元、其他对个人和家庭的补助18万元;

公用经费530万元，主要包括:办公费100万元，印刷费6万元、水电费13万元、邮电费2.2万元、物业管理费1.2万元、差旅费3万元、维修(护)费2.5万元、公务接待费0.8万元、劳务费98万元、委托业务费281.1万元、工会经费6.4万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费3.2万元、税金及附加费用10万元。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。

(七)项目支出预算情况说明

2022年本单位预算中没有使用项目预算拨款安排的支出，与上年一致。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022我单位机关运行经费预算总额为530万元，比上年增加30万元，增长6%，增加的主要原因是各项考试报名人数大幅上升，考试成本增加。

2022我单位机关运行经费预算包括:办公费100万元，印刷费6万元、水电费13万元、邮电费2.2万元、物业管理费1.2万元、差旅费3万元、维修(护)费2.5万元、公务接待费0.8万元、劳务费98万元、委托业务费281.1万元、工会经费6.4万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费3.2万元、税金及附加费用10万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算4万元，比上年预算增加0.1万元，增长2.56%。主要原因是各项考试报名人数大幅上升，故三公经费支出有所增加。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算3.2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平;其中:

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费3.2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算0.8万元，比上年预算增加0.1万元，增长14.29%，主要原因是随着各项考试报名人数大幅上升，考试规模增大，公务接待费用有所增加。

第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算15万元，比上年

减少1万元，增长(下降)6.25%。减少的主要原因:我单位深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神，从严从紧编制预算。

其中:货物类政府采购预算15万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出;工程类政府采购预算0万元;服务类政府采购预算 0万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位占有房屋面积0平方米;单价 50 万元以上的通用设备0台(套);单价 100 万元的以上专用设备0台(套);现有公务用车1辆，其中，一般公务用车1辆。

2022年部门预算安排购置:车辆0辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套);单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年本单位预算中没有使用重点项目预算拨款安排的支出，与上年一致。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

(1)2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

(2)2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

(3)2022年本单位预算中没有使用项目预算拨款安排的支出，故项目支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明:

政府债务情况说明

2022年本单位无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表

01表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位:万元