目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）事业运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

一、部门基本概况

经黄编办〔2006〕46号文件批准，合并黄石市人事培训考试中心、黄石市专业技术职称评审中心、黄石市人事服务所，2008年11月组建成立“黄石市人事考试院”，为原市人事局下属副县级事业单位。2010年为黄石市人力资源和社会保障局下属副县级自筹经费事业单位。单位主要工作职责包括：1、各类职业（执业）资格考试、水平能力测试、机关事业单位招录（聘）考试考务工作；2、职称评审；3、继续教育培训；4、社会化命题业务工作。

二、机构设置

根据黄编办〔2006〕46号文件，我院成立之初，内设机构5个：综合部、考试部、评价部、培训部、信息部，编制20名，核定院领导职数1正3副。因事业发展需要，经上级机关批准，并根据黄编办发〔2013〕4号文件规定，黄石市人事考试院为黄石市人力资源和社会保障局下属副县级事业单位，经费自筹事业编制为24名，内设机构增至7个，即：综合部、考试一部、考试二部、考试三部、评价部、培训部和证书管理部。院领导职数1正3副（过渡期1正4副）。2014年12月，根据黄编办文〔2014〕80号文件规定，调整为自筹事业编制21名。

人员情况：2019年，我院在职人员共33人，其中在编人员20人、聘用人员13人；退休人员5人。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

1、2019年度一般行政管理财政拨款收入8504346.00元，预算外往来收入1738049.19元，上年一般公共预算财政拨款结转736553.82元，共计10978949.01元。

2、2019年度一般行政管理财政拨款支出7649577.51元，其中：基本支出7649577.51元，项目支出0.00元；预算外往来支出1738049.19元，共计支出9387626.7元。

（二）决算收入增减变化情况

2019年度收入10978949.01元，比上年度8443055.96元增长了30%。其中一般行政管理财政拨款收入8504346.00元，比上年度7900000元增长了7.65%；本年度一般公共预算财政拨款结转736553.82元，比上年度财政拨款结转463355.96元增长了58.96%；预算外往来收入为1738049.19元，比上年度增长了1658349.19元。其增长原因为本年度省里下放相关政策性考试，收入相应增加，预算外往来本年度申请收入指标也随之增加。

（三）决算支出增减变化情况

2019年度支出9387626.7元，比上年度支出7706502.14元增长了21.8%，其中：预算外往来支出1738049.19元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2019年度一般行政管理财政拨款收入9240899.82元，其中：上年结转收入736553.82元。

2019年度一般行政管理财政拨款支出7649577.51元，其中：上年结转支出600618.27元

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7649577.51元，其中含上年结转支出600618.27元。

2019年度基本支出共计7649577.51，其中人员经费为3728747.03元，日常公用经费支出为3920830.48元；项目支出为0元。

（六）“三公”经费支出情况

我单位为自筹自支事业单位，现有公务用车1辆，购置为0。本年度三公经费总额3.36万元，其中公务接待费为0.43万元，比2018年减少了0.09万元，减少了17%；公务用车运行维护费2.93万元，比2018年减少了2.8万元，减少了49%。其原因为本年度为执行公务车改制，取消了一辆公务用车，所以费用相应减少；其二原因虽我院社会化命题品牌影响力逐步扩大，社会化命题业务范围覆盖省内多个地市及周边省份城市，但还是秉着例行节约原则，所以三公费用也相应减少。今年我院接待了约10个批次，60人左右。

（七）事业运行经费支出情况

2019年度事业运行一般公共预算财政拨款支出7649577.51元，比年初预算数9240899.82元减少1591322.31元，降低21%。主要原因是：为落实过紧日子要求但又要保证政策性考试和社会化命题考试业务经费充足且安全正常运营而不得不压缩其他日常办公支出，如印刷费、日常维修维护费、办公购置经费等。

（八）政府采购支出情况

2019年度我单位政府计划采购指标480000元，实际支出460362.9元。

（九）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位公务用车共计1辆。

2019年本度增加国有资产254940 元，其中：通用设备254940元，专用设备0元。

（十）其他情况

举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付等，本单位无上述情况。

四、2019年度预算绩效情况的说明

本单位无预算绩效情况。

五、名词解释

1.事业运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

附件： 1.收入支出决算总表.xlsx

2.收入决算表.xlsx

3.支出决算表.xlsx

4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

7.财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

黄石市人事考试院

2020年9月30日